Авто-формирование счета-фактуры при проведении реализации для УТ 11
Достаточно провести реализацию из формы документа. Счет-фактура формируется только если организация на ОСН для любого склада этой организации (даже склады ЕНВД).
Не будет работать при проведении из формы списка (не открывая документа) и при программном проведении.
Будет работать в УТ 11.4.5, КА 2.4.5, ERP 2.4.5.
Тестировалось на 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.5.129) Платформа 8.3.13.1513.
Инструкция по установке расширений доступна по ссылке: //infostart.ru/public/1112547/
Скачать файлы
Специальные предложения
Обновление 29.08.19 12:07
См. также
Транспортная накладная (Приложение №4) по Постановлению от 21.12.2020 №2200 для Бухгалтерии 3.0 Промо
Изменение формы транспортной накладной. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200. Применяется с 01.01.2021.
16.01.2021 13247 22 Kontakt 2
Транспортная накладная (Приложение №4) Постановление от 21.12.2020 №2200 для БП 3.0, БП 2.0, УТ 10.3, УТ 11, КА 2, УНФ. Применяется с 01.01.2021
Внешняя печатная форма транспортной накладной, которая утверждена Постановлением Правительства от 21.12.2020 №2200. Применяется с 01.01.2021.
14.01.2021 13369 312 A_I 35
Наличие счетов-фактур на выплаченный аванс
Когда нужно уменьшить НДС к уплате. Отчет показывает наличие счетов-фактур по документам перечисления авансов поставщикам.
29.12.2020 2271 6 xenica.kmb 1
Внешние печатные формы КС-2 и КС-3 (БП 3.0)
Внешние печатные формы КС-2 и КС-3 (БП3.0, реализация, акт).
09.07.2020 3808 18 tigrandis 0
Печатные формы для БП 3.0: УПД, ТОРГ-12, Акт, Счет-фактура, Доверенность, Счет Промо
Внешние печатные формы УПД, ТОРГ-12, Акта об оказании услуг, Счет-фактуры, Доверенности и Счета на оплату покупателю, актуализированы на последний релиз 3.0.71, поддерживают типовые факсимиле (новую галочку «Подпись и печать»), не содержат ошибок с новой ставкой НДС. В публикации также представлены печатные формы для устаревших релизов.
28.01.2016 94522 919 config 52
Отчет по продажам для 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (БП 3.0.78.54)
Внешний отчёт: Отчет по продажам. Выполнен по аналогу отчета из УПП. Имеет возможность настраивать и сохранять свои собственные варианты.
07.07.2020 3397 11 DrZombi 5
Анализ счетов и реализаций с выводом номенклатуры, даты оплаты и даты отгрузки
Внешний отчет для вывода информации по счетам и реализациям с выводом номенклатуры, ее количества и суммы, а также сроком оплаты, датой оплаты и отгрузки.
06.07.2020 3002 5 makarov_t 1
Формы КС-2 и КС-3 для 1С Бухгалтерия предприятия 3.0
Внешняя печатная форма КС-2 и КС-3 для документа Реализация (акты, накладные). Формы КС-2 и КС-3 — это акт о приемке и справка о стоимости работ, применяемые в строительной отрасли, при осуществлении строительно-монтажных работ. Составление этой документации означает завершение полного цикла или определенного этапа работ, который должен быть оплачен, в соответствии с условиями договора подряда.
24.05.2020 7018 99 user608421_alex_sh_777 6
Формы КС-2, КС-3 для 1С: БП 3.0 (управляемое) c печатью дополнительных реквизитов или дополнительных сведений Промо
ВПФ КС-2 и КС-3 для 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 (управляемое приложение), взятые отсюда: https://infostart.ru/public/197941/. К ним добавлен вывод параметров «Стройка» и «ОбъектСтроительства»
31.01.2018 31372 131 utrumar 11
Инвентаризация незавершенного производства, БП (корп) 3.0
Внешняя обработка для управляемых форм, инвентаризация незавершенного производства (20.01 счет).
02.03.2020 5267 15 9093042 4
CRM для Бухгалтерии 3.0 (всё для работы менеджера продаж)
Расширение добавляет в Бухгалтерию функцию CRM системы (Ведение контактных лиц, регистрация событий, напоминание). В списке показывает краткую информацию о клиентах и позволяет быстро открыть список документов по этому контрагенту.
14.02.2020 9260 30 all4cf 25
Флаги «Документ подписан» и «Оригинал получен» без перепроведения, в закрытом периоде
Расширение для конфигурации «Бухгалтерия предприятия», которое позволяет управлять флагами «Документ подписан» и «Оригинал получен» без необходимости перепроведения самих документов, в том числе в закрытом периоде.
13.02.2020 4652 18 aicom 4
Отчет по продажам с себестоимостью, наценками, рентабельностью (по регистру бухгалтерии) для БП 3.0 Промо
С помощью этого отчета можно посмотреть продажи и их себестоимость с широкими возможностями настройки разрезов, вплоть до документа учета.
26.05.2017 35320 167 kg2 23
Общий журнал работ по форме КС-6
Общий журнал работ по форме КС-6 для любых конфигураций.
26.11.2019 8673 6 MaxxiMiliSan 0
Заказ-наряды для СТО в 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0
Доработка для учета и печати заказ-нарядов. Простая установка в виде расширения без изменения конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.
13.11.2019 7493 4 Sergant 8
Отображение дополнительных сведений на форме документа как реквизитов
Расширение позволяет редактировать дополнительные сведения не в отдельно открываемом окне, а непосредственно на форме документа.
05.11.2019 13800 31 9269477065 20
Счет-фактура с 01.07.2017 от 25.05.2017 №625 для ВСЕХ конфигураций 1С 8.х (БП 2.0, БП 2.0 КОРП, БАУ 2.0, БАУ 2.0 КОРП, КА 1.1, ПД 1.0, Розница 1.0, УНФ 1.3, УПП 1.3, УТ 11, УТ 10.3) Промо
С июля 2017 года применяется новая печатная форма счет-фактуры в редакции Постановления Правительства РФ от 25.05.2017 № 625. В публикации собраны внешние печатные формы для всех популярных конфигураций 1С. Будет актуально для 90% организаций, которые не ведут учет по гос. контрактам, так как новое поле не заполняется, а вместо номера гос. контракта установлен прочерк по умолчанию.
29.06.2017 59493 443 a.kapustin 43
Установка расширений во Фреш и локальную базу
У вас есть расширение, но вы не знаете, как его установить? Тогда вам сюда. Статья рассчитана на рядовых пользователей 1С:Предприятия (не программистов).
29.08.2019 12595 kwazi 6
Счет на оплату покупателю (с печатью и подписями, QR-кодом) (БП 3.0)
Внешняя печатная форма для документа «Счет на оплату покупателю» позволяет вывести на печать счет на оплату покупателю с логотипом, печатью и подписями или без, а также с QR-кодом для ИП (физических лиц) (БП 3.0).
06.08.2019 5897 50 KrasinC 9
УПД со штрих-кодом номенклатуры. 1С: Бухгалтерия 3.0 пост. №534 с 01.07.2021
Внешняя печатная форма УПД с выводом штрихкодов номенклатуры картинкой для конфигурации БП 3.0. пост №534 с 01.07.2021
14.06.2019 13830 88 rus80629 47
Печатная форма Счет-Фактура от 01.10.2017, УПД 01.10.2017, Торг-12, Счет на оплату, ТТН (1-Т) БП 3.0 ОРИГИНАЛЬНЫЕ Промо
Набор внешних печатных форм: Счет-Фактура, УПД, Торг-12, ТТН, Счетна оплату для 1С: БП 3.0. Формы взяты из релиза 3.0.54.20 бухгалтерии предприятия. Печатные формы (УПД и счет-фактуры) приведены в соответствие постановления 625 от 25.05.2017 И В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 981 ОТ 19.08.2017 в формах выводится «Идентификатор госконтракта» и прочие изменения.
04.05.2016 59785 353 A7758735 3
Отчеты по сверке книги покупок/продаж
Два простеньких отчета по сверке документов, перед сдачей отчетности.
06.06.2019 5608 53 Tatoshka_ 1
Печать на чеке РКО, кому выданы денежные средства (мини-расширение для БП 3.0)
Доработка типовой конфигурации Бухгалтерии предприятия для вывода информации на чек, кому выданы денежные средства и основание выдачи.
30.05.2019 7377 4 gzharkoj 4
Учет рабочего времени. Расширение конфигурации для БП3
Данная разработка предназначена для учета трудозатрат (услуги, работы) при выполнении задач Заказчиков и автоматизации процесса подготовки счетов и детализации работ по ним. Разработка реализована для работы в конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 3 в виде расширения конфигурации. Функции подсистемы. 1. Внесение данных о ежедневных трудозатратах по задачам заказчиков. 2. Справочник Задач иерархией, с привязкой к контрагентам, проектам. 3. Формирование Отчетов об учете рабочего времени за период (детализации для заказчиков) 4. Сводные отчеты для анализа производительности в часах и деньгах 5. Обработка: «Формирование счетов на оплату для заказчиков»
БП 3.0 программное создание счетов-фактур
не подскажете, в чем может быть дело. БП 3.0. программно гружу документы реализация товаров и услуг (грузится нормально) потом на основании их пытаюсь программно создать с-фактуры
Док2 = Документы.СчетФактураВыданный.СоздатьДокумент();
Док2.Дата = стр.ДатаСФ;
Док2.Номер = стр.НомерСФ;
док2.Выставлен = Истина;
док2.кодспособаВыставления = 1;
док2.ДатаВыставления = стр.ДатаСФ;
Док2.Организация = стр.ДокР.Организация;
Док2.Контрагент = стр.ДокР.Контрагент;
Док2.ДоговорКонтрагента = стр.ДокР.ДоговорКонтрагента;
Док2.ВидСчетаФактуры = Перечисления.ВидСчетаФактурыВыставленного.НаРеализацию;
Док2.Комментарий = «создан автоматически»;
Док2.ДокументОснование = стр.ДокР.Ссылка;
Док2.ДокументыОснования.Добавить().ДокументОснование = стр.ДокР.Ссылка;
Док2.КодВидаОперации = «01»;
Док2.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
СФ = УчетНДСПереопределяемый.СоздатьСчетФактуруВыданныйНаОсновании(стр.ДокР.Ссылка);
Док2 = сф.ПолучитьОбъект();
Док2.Дата = стр.ДатаСФ;
Док2.Номер = стр.НомерСФ;
Док2.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
(0) >> по отладчику Док2.ДокументОснование = стр.ДокР.Ссылка проходит.
Проверь в отладчике табличную часть ДокументыОснования.
Именно она является определяющей, а не значение реквизита шапки ДокументОснование.
И что смущает в том способе, которым ты обошел проблему?
Найти счет фактуру по реализации 1с программно
Дата публикации 25.08.2020
Использован релиз 3.0.81
При получении от продавца счета-фактуры в электронной форме покупатель должен выполнить следующие действия:
Получение и отражение в учете входящего счета-фактуры
Выставление электронного счета-фактуры производится с помощью документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме (утвержден приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@, действует с 02.02.2019), с функцией только счета-фактуры.
Получение электронного счета-фактуры от продавца происходит:
Поступивший электронный счет-фактура помещается в папку «Отразить в учете» списка входящих документов формы «Текущие дела ЭДО» (рис. 3).
Если в графе «Способ обработки» формы «Настройка отражения документов в учете» будет установлено значение «Автоматически», то при получении электронного счета-фактуры в программе будет сразу автоматически сформирован документ учетной системы «Счет-фактура полученный», а в графе «Отражение в учете» списка входящих документов «Текущие дела ЭДО» появится гиперссылка на новый автоматически созданный документ учета (рис. 3).
Если в настройках получения будет стоять способ обработки «Вручную в форме электронного документа», то при получении электронного счета-фактуры в папке «Отразить в учете» в графе «Отражение в учете» будет стоять гиперссылка со значением Создать документы, при переходе по которой откроется форма «Подбор документов учета», в которой можно по кнопке Создать сформировать соответствующий документ в учетной системе или по кнопке Подобрать соотнести полученный электронный документ с соответствующим документом учетной системы (рис. 5).
Просмотреть содержимое поступившего счета-фактуры (рис. 6) можно, дважды щелкнув по активной строке из списка «Текущие дела ЭДО» (кроме гиперссылки в графе «Отражение в учете») (рис. 3).
На соответствующих закладках формы просмотра поступившего счета-фактуры отражается статус и содержание поступившего документа, а также информация о подписях электронного документа и текст сопроводительной записки при ее наличии.
В левой колонке формы просмотра приведен подробный список документов, которые должны быть получены и отправлены в процессе обмена электронным счетом-фактурой.
Открыть новый автоматически сформированный документ учетной системы «Счет-фактура полученный» можно:
В новом документе «Счет-фактура полученный» (рис. 7), сформированном на основании полученного электронного документа, будут автоматически заполнены следующие сведения:
Если до поступления ЭСФ уже был получен первичный документ в электронном виде и на его основании автоматически сформирован документ «Поступление (акт, накладная)», то в строке «Документы-основания» будет размещена гиперссылка на соответствующий документ поступления. В противном случае в документ «Счет-фактура полученный» необходимо ввести ссылку на документ-основание с помощью гиперссылки Выбор (рис. 7).
Состояние обменного процесса в отношении полученного электронного счета-фактуры отображается:
Обработка подтверждения оператора об отправке счета-фактуры
Дата направления, указанная в этом подтверждении оператора ЭДО, заключившего договор с покупателем (рис. 8), будет признаваться датой получения счета-фактуры покупателем (п. 1.11 Порядка обмена, утв. приказом № 174н или п. 9 Порядка обмена, утв. Приказом № 14н).
Дата отправки оператором ЭДО файла электронного счета-фактуры будет отражена в строке «Получен» документа «Счет-фактура полученный» (рис. 7).
ВНИМАНИЕ! При формировании нового документа «Счет-фактура полученный» на основании поступившего электронного счета-фактуры программа автоматически проставляет в поле «Получен» дату формирования документа учетной системы. Как правило, подтверждение оператора ЭДО поступает одновременно с файлом счета-фактуры, и дата, указанная в подтверждении оператора ЭДО, совпадает с датой формирования документа «Счет-фактура полученный». Если после получения подтверждения оператора ЭДО указанная в этом подтверждении дата отправки файла счета-фактуры оператором покупателю будет иной, то дата, изначально указанная в поле «Получен», будет автоматически скорректирована.
Если полученный счет-фактура служит основанием для заявления налогового вычета по НДС, и в поле «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» проставлен флажок (рис. 7), то поступивший ЭСФ будет зарегистрирован в книге покупок налогового периода его получения (п. 1.1 ст. 172 НК РФ, п. 2 Правил ведения книги покупок, утв. Постановлением № 1137) (рис. 9).
До 01.07.2021 согласно пп. «б» п. 2.12 Порядка обмена, утв. Приказом № 174н, после получения подтверждения оператора ЭДО об отправке счета-фактуры покупатель должен сформировать, подписать и отправить извещение о получении подтверждения оператора ЭДО о направлении ему счета-фактуры.
ВНИМАНИЕ! С 01.07.2021 в связи с началом применения Порядка обмена, утв. Приказом № 14н, у покупателя отсутствует обязанность формировать извещение о получении подтверждения оператора ЭДО.
Формирование извещения происходит в программе автоматически. Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то извещение о получении подтверждения будет также автоматически подписано и отправлено оператору ЭДО. Если у текущего пользователя права подписи нет, то сформированное извещение будет направлено на подпись лицу, имеющему такое право.
Непосредственная отправка сформированных и подписанных электронных документов зависит от того, как выполнена настройка электронного обмена.
Если такой флажок присутствует, то фактическая отправка подготовленных электронных документов будет производиться:
Формирование и отправка извещения продавцу о получении счета-фактуры
Если сторонами сделки согласована обязанность покупателя направлять продавцу извещение о получении счета-фактуры (п. 2.9 Порядка обмена, утв. Приказом № 174н, или п. 19 Порядка обмена, утв. Приказом № 14н), то покупатель также должен сформировать, подписать и отправить следующие документы:
ВНИМАНИЕ! С 01.07.2021 в связи с началом применения Порядка обмена, утв. Приказом № 14н, у покупателя отсутствует обязанность формировать извещение о получении подтверждения оператора ЭДО.
Формирование извещения о получении электронного счета-фактуры происходит в программе также автоматически.
Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то служебные документы будут сразу автоматически подписаны.
Если права подписи у пользователя нет, то программа направит сформированные электронные документы на подпись лицу, имеющему такое право.
Получение от оператора ЭДО подтверждения об отправке продавцу извещения о получении счета-фактуры, а также формирования, подписание и отправка оператору ЭДО извещение о получении подтверждения оператора ЭДО о направлении продавцу извещения о получении счета-фактуры (пп. «б» п. 2.13 Порядка обмена, утв. Приказом № 174н) (рис. 13) происходит в порядке, аналогичном порядку обработки подтверждения оператора об отправке счета-фактуры.
Утверждение счета-фактуры
Если претензий к показателям счета-фактуры у покупателя нет, то он утверждает полученный документ. При этом продавец не получает какие-либо электронные служебные документы.
Процедура утверждения поступившего электронного счета-фактуры Порядком обмена не предусмотрена, однако она важна для внутреннего контроля за достоверностью поступившего электронного документа.
Утвердить полученный счет-фактуру можно:
На этом обмен электронным счетом-фактурой у покупателя завершается.
В форме просмотра поступившего электронного счета-фактуры содержится информация о том, что обмен завершен, а также о том, что все документы, сопровождающие обмен электронным счетом-фактурой получены и отправлены.
Также из формы просмотра, вызвав команду Сохранить в файл из списка доступных команд, открываемого по кнопке Еще, можно сохранить электронный счет-фактуру вместе с электронной подписью.
В информационной строке состояния электронного обмена документа «Счет-фактура полученный», где будет установлено значение ЭДО завершен (рис. 15).
Подробнее о формировании и отправке уведомления, а также о получении исправленного счета-фактуры см. здесь.
Как оформить оптовую продажу в УТ 11
Продажа товаров и услуг юридическому лицу без оформления заказа клиента.
В этом уроке разберемся с отражением продажи товаров и услуг юридическому лицу без оформления заказа клиента.
Создание документа продажи
Открываем список документов продажи:
Создаем новый документ (помимо обычной реализации также возможно оформить реализацию без перехода права собственности, для этого существует вид операции товары в пути):
На первой вкладке вносятся основные данные документа:
При нажатии на гиперссылки можно задать дополнительные настройки:
Теперь заполним данные о продаваемых товарах, это удобнее всего сделать подбором:
Обратите внимание, что по всем товарам у нас нет ни цены, ни складского остатка:
Как оказалось, проблема со складским остатком возникла из-за того, что не выбран склад (не забывайте про него):
Так как мы в прошлом уроке установили цены номенклатуры, то давайте их выберем в соглашении, чтобы их можно было использовать в документе:
На второй закладке карточки соглашения выбираем нужный вид цен:
Подбор товаров в документ
Теперь в форме подбора все хорошо:
При клике на любой строке с номенклатурой появляется форма ввода количества:
Подбираем необходимую номенклатуру, в нижней части формы видим соответствующую таблицу с подобранными товарами, после этого нажимаем Перенести в документ:
Обязательно устанавливаем активный статус документа (статус к предоплате нам не подойдет, потому что по данному документу никакая предоплата не предусмотрена):
Пытаемся провести документ и получаем ошибку:
Заполняем нужные поля (поле подразделение заполняется обычно из карточки пользователя):
По гиперссылке можете дозаполнить реквизиты для печати ТОРГ-12 или акта на передачу прав:
Ввод счет-фактуры
В нижней части формы воспользуемся гиперссылкой для ввода счет-фактуры:
Документ заполняется автоматически, остается провести и закрыть:
Теперь по гиперссылке можно будет сразу открыть счет-фактуру:
Из документа реализации можно распечатать следующие печатные формы:
А также сформировать такие отчеты:
На основании реализации можно ввести такие виды документов:
Еще раз уточню момент насчет предоплаты, посмотреть это (и скорректировать график платежей) по документу можно здесь:
Вообще информация о графике платежей берется из соглашения, тему взаиморасчетов с клиентами и поставщиками будем подробно разбирать в отдельном уроке.
По гиперссылке на первой закладке можем посмотреть карточку расчетов по документу:
Видим, что был начальный остаток по задолженности клиента (и он уже просрочен) и теперь вместе с новым документом долг клиента увеличился до 69930 руб. Оплата долга по плану текущей датой:
В списке документов продаж видим два наших новых документа: реализация товаров и счет-фактура:
Буду вам очень благодарен, если поделитесь ссылкой на него на своей страничке в любой соцсети или подпишетесь на новости сайта в Инстаграме.
Это поможет сайту развиваться и расширять аудиторию.
Другие уроки по теме «Оптовые продажи»
Работа с заказами клиента при оформлении оптовой продажи юридическому лицу.
Корректировка к документу реализации, отражение складских результатов корректировки.
Возврат от клиентов на основании и без документа продажи, возврат товара другого качества.
Карты лояльности (дисконтные карты) в оптовых продажах с автоматическим расчетом скидок.
Как использовать сделки с клиентами в оптовых продажах, учитывать доп.затраты и формировать отчеты по сделкам
Как настроить доступ в программу для внешних пользователей и работать под таким пользователем.
Как составлять задания торговым представителям, отрабатывать их, составлять на их основе заказы клиента и формировать отчеты по анализу эффективности торговых агентов.
Оформление оптовой продажи в кредит на 3 месяца с контролем лимита и сроков задолженности.
Учета закупок товаров на стороне комиссионера, составление отчета комитенту и ведение взаиморасчетов с ним.
Передача товаров комиссионеру, отражение списания и возврата испорченного товара, ведение взаиморасчетов с комиссионером.
Настройка параметров доставки в документах товародвижения, формирование заданий на перевозку, рабочее место по доставке, задания экспедиторам.
Обзорная статья по работе с маркируемой продукцией (на примере учета операций закупки и продажи автомобильных шин).
Отражение операций, связанных с агентской схемой торговли. Сторонами договора, кроме покупателя, здесь могут быть агент и принципал.
В этом уроке описаны два наиболее популярных способа регистрации подарков покупателям.