сторно счет фактуры в sap

Сторно счет фактуры в sap

Помогите пожалуйста найти решение. При сторнировании сбытой счёт-фактуры (через транзакцию VF02) требуется изменить вид документа (BKPF-BLART) у счёт-фактуры сторно с вида «RS» на «RW». Пытался это реализовать через использование пользовательского расширения «RV60BFZA»(FORM userexit_fill_xkomk1), но не получилось. В процессе работы расширения «RV60BFZA»(FORM userexit_fill_xkomk1), в нём менял вид документа с «RV»( xkomk1-blart) ‘RW’. НО по завершению работы операции сторнирования вид документа (BKPF-BLART) у счёт-фактуры сторно получался вида «RS». Видимо после работы пользовательского расширения «RV60BFZA»(FORM userexit_fill_xkomk1), вид документа где то ещё переопределяется заново.
Подскажите пожалуйста в каком расширении можно изменить вид документа BKPF-BLART у счёт-фактуры сторно при выполнении сторнирования сбытой счёт-фактуры?

Старший специалист

Зарегистрирован:
Пт, окт 10 2008, 09:06
Сообщения: 270
Пол: Мужской

_________________ Плохо когда не знал, да еще и забыл..

Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, янв 16 2012, 23:18
Сообщения: 19

Часовой пояс: UTC + 3 часа Кто сейчас на конференции Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]

Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения

Логотип © 2006 Андрей Горшков
Поддержка: Кирилл Андреев, 2011-…

Источник

Сторно счет фактуры в sap

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Правила форума

не могу сторнировать счет-фактуру от поставщика

Специалист

Зарегистрирован:
Чт, май 03 2007, 10:36
Сообщения: 199

Администратор

Зарегистрирован:
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сообщения: 4300
Откуда: Москва
Пол: Мужской

Документ финансовый, в балансовой единице 5300, году 2007. Т.е., это тот финансовый документ, который был сформирован при проводке твоего счета (кредиторская задолженность). Его, видимо, уже выровняли с платежом (или предоплатой). Попроси финансистов отменить выравнивание, после этого все сторнируется нормально. _________________ С уважением, Admin e-mail: admin @ sapforum.ru

Менеджер

Зарегистрирован:
Ср, июн 13 2007, 16:36
Сообщения: 585
Откуда: Belarus
Пол: Мужской

Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, мар 21 2007, 17:32
Сообщения: 387

Когда вы заводите фактуру в логистике, параллельно и автоматически система формирует финансовый документ с проводками. В бухгалтерском документе в столбце «ДокВыравн» вы увидите документы, которыми выравнена ваша фактура. Это выравнивание и нужно отменить, чтобы сторнировать фактуру.

Директор

Зарегистрирован:
Чт, фев 15 2007, 11:30
Сообщения: 1242

_________________ Порой не так важно, что ты знаешь. Важнее, чему ты сможешь научиться!

Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, мар 21 2007, 17:32
Сообщения: 387

Специалист

Зарегистрирован:
Пт, май 04 2007, 08:01
Сообщения: 187
Откуда: Россия
Пол: Мужской

Народ подскажите как быть! Бухгалтер хочет сторнировать счет-фактуру через MR8M. Номер документа к примеру 5100057102. Счет фактура за 2008 год, финансовый год ставит 2008, дата проводки 01.06.2009.

Модератор

Зарегистрирован:
Чт, май 19 2005, 12:34
Сообщения: 1941
Откуда: НК
Пол: Мужской

Да тысяча причин может быть. Попробуй почитать подробный текст к ошибке. _________________ Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum. Часовой пояс: UTC + 3 часа Кто сейчас на конференции Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей

Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения

Логотип © 2006 Андрей Горшков
Поддержка: Кирилл Андреев, 2011-…

Источник

Сторно счет фактуры в sap

Добрый день!
Помогите пожайлуста разобраться.
Сторнировали логистический документ счет-фактура в тр. MR8M, при этом, автоматически создались два бухгалтерских документа, с сылкой на сторнированную счет-фактуру в ММ.
Проводки в бух.документе(сторно) не соответствуют проводкам в бух. документе первичной счет-фактуры созданной в тр. MIRO.
Создались два документа, да и еще в разных периодах, хотя в обоих стоит причина сторно 03-в текущем периоде.

Проводки:
Создали первичный документ 31.01.2011г. бух.документ 608*343
15-01/79-21 4366,81
19-03/79-21 786,03
Сторнировали документ 608*343, через логистический в тр.MR8M, в бух.учете образовались следующие документы:
608*370 от 31.01.2011
10-01/15-01 77244,77
79-21/15-01 4366,81
79-21/19-03 786,03 и

Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Пн, сен 03 2007, 13:20
Сообщения: 1646
Откуда: Пермь, Москва
Пол: Мужской

Проверьте логистическую фактуру, которую сторнировали, скорее всего в нём было 2 бух документа: 1) Документ по БЕ, которая осуществляет закупку. 2) Документ по БЕ для которой осуществляют закупку. p.s. Проводки очень похожи по процессу закупки для других БЕ

Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, сен 15 2010, 09:25
Сообщения: 5

Модератор

Зарегистрирован:
Чт, май 19 2005, 12:34
Сообщения: 1941
Откуда: НК
Пол: Мужской

_________________ Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum.

Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, сен 15 2010, 09:25
Сообщения: 5

Менеджер

Зарегистрирован:
Вт, окт 10 2006, 16:37
Сообщения: 729
Откуда: Москва

Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, сен 15 2010, 09:25
Сообщения: 5

Часовой пояс: UTC + 3 часа Кто сейчас на конференции Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей

Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения

Логотип © 2006 Андрей Горшков
Поддержка: Кирилл Андреев, 2011-…

Источник

Сторно счет фактуры в sap

Добрый день!
Ситуация следующая (стечение обстоятельств):
1) первый сотрудник создал счет-фактуру, сторнировал ее через VF11 (фактура была не выравнена, поэтому сторнировать система дала), но при этом по какой-то ошибке (например сторно в закрытом периоде) не создался бухгалтерский документ к сторно;
2) после этого второй сотрудник успел выравнивать полностью первоначальный счет-фактуру, которую недосторнировал первый сотрудник;
3) в итоге первый сотрудник деблокировал сторно фактуру в бух. учет через транзакцию (VF02) и бух. документ к сторно создался, но криво и разумеется счет и сторно не выравнены между собой, так как первоначальный сч-ф в пункте 2 полностью был выравнен вторым сотрудником.

Вопрос:
Получается стандартом предусмотрена проверка на сторно полностью выравненного счета-фактуры только в транзации VF11, а в VF02 уже нет? Можно ли это исправить не через Z*? Может быть кто-то уже сталкивался и знает.
Спасибо.

Почетный гуру

Зарегистрирован:
Вт, апр 24 2007, 15:56
Сообщения: 1402

Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, сен 06 2012, 13:18
Сообщения: 10

Важно исправить на будущее. Я просто не понимаю почему в стандарте это не предусмотрено. Ведь если есть возможность деблокирования в бух. учет к документу сторно, то логично и проверять: если текущий документ к сторно сч-ф, то нужно и выравнивание повторно проверить (по аналогии с VF11). Поэтому я думала может нота какая-то уже есть на это. Но пока ничего не нашла.

Почетный гуру

Зарегистрирован:
Вт, апр 24 2007, 15:56
Сообщения: 1402

Часовой пояс: UTC + 3 часа Кто сейчас на конференции Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей

Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения

Логотип © 2006 Андрей Горшков
Поддержка: Кирилл Андреев, 2011-…

Источник

Сторно счет фактуры в sap

Всем привет.
Подскажите please кто знает.
Необходимо отсторнировать сторнированный документ фактуры SD и документ сторно к нему.
1) В FI я отменил выравнивание соответствующей FI-фактуры
2) Удалил метку в поле «Фактура сторнирована» (VBRK-FKSTO) в сторнированном документе
после этого при сторнировании сбытовой фактуры через VF11 возникает ошибка в журнале
«Противоречивость данных при обработке документа»и » Фактура уже сторнирована»
Подскажите please кто знает, как сторнировать заново уже сторнированную фактуру.

Как сторнировать документ сторно. При сторнировании документа сторно выдается сообщение
«Сторно-документ не сторнируется № сообщения VF108»

Заранее большое спасибо

Специалист

Зарегистрирован:
Ср, окт 01 2008, 15:30
Сообщения: 140
Пол: Мужской

Специалист

Зарегистрирован:
Чт, янв 11 2007, 10:35
Сообщения: 129
Пол: Мужской

Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, дек 22 2008, 09:40
Сообщения: 66

Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, дек 22 2008, 09:40
Сообщения: 66

необходимо сторнировать документ сторно с правильно настроенным видом фактуры (т.е. нужно чтобы к документу сторно был создан аналогичный, только с обратными проводками и признаком «красное сторно») и для сторнированного документа нужно сделать то же самое. Делать это из FI очень трудоемко.. Хотелось бы узнать возможно ли как то сторнировать уже сторнированный документ из SD с уже правильно настроенным видом фактуры (возможно для этого нужно «убить какие то ссылки в таблицах) и сторнирровать документ сторно к нему тоже из SD. Заранее большое спасибо..

Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, дек 22 2008, 09:40
Сообщения: 66

Специалист

Зарегистрирован:
Чт, янв 11 2007, 10:35
Сообщения: 129
Пол: Мужской

Вот интересный Вы человек, прямой апдейт табличек. А что потом, что будет дальше? Инконсистентность системы это разве лучше чем прямые проводки в FI? Если это для собственного отчета, можно его немного доделать, чтоб не завышались обороты даже не при красном сторно. А еще лучше заберите у себя в продуктиве права на прямой апдейт табличек и забудьте как включается отладчик, чтоб даже мыслей не возникало.

Специалист

Зарегистрирован:
Ср, окт 01 2008, 15:30
Сообщения: 140
Пол: Мужской

Почетный гуру

Зарегистрирован:
Вт, апр 24 2007, 15:56
Сообщения: 1402

Не, не так. Нужно им объяснить, что сделать сторно на сторно невозможно. Просто невозможно.

Специалист

Зарегистрирован:
Чт, мар 03 2005, 18:18
Сообщения: 182
Откуда: moscow

_________________ Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!

Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, дек 13 2004, 17:31
Сообщения: 84
Откуда: Москва
Пол: Мужской

Гуру-модератор

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1963
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской

За такое я бы сразу уволил консультанта. Скажите мне, как FI щик, что с оборотами будете делать? Скажу вам, по секрету (как бывший ГБ), ГБ наплевать, что там SAP не может. ГБ скажет: «В бухгалтерии все должно быть по правилам, если система этого не может, исправьте систему, если есть ошибка, исправьте ошибку». Если же ГБ прогибается под ИТ, то это не ГБ, а непоймикто. Последний раз редактировалось Plank Вт, май 19 2009, 00:14, всего редактировалось 1 раз.

Почетный гуру

Зарегистрирован:
Вт, апр 24 2007, 15:56
Сообщения: 1402

Специалист

Зарегистрирован:
Ср, окт 01 2008, 15:30
Сообщения: 140
Пол: Мужской

Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, авг 27 2007, 15:49
Сообщения: 49
Пол: Мужской

Часовой пояс: UTC + 3 часа Кто сейчас на конференции Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей

Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения

Логотип © 2006 Андрей Горшков
Поддержка: Кирилл Андреев, 2011-…

Источник